Samenvatting
Het saldo van 2e Tussentijdse rapportage 2019 vertoont een nadelig saldo van € 2.824.330.
De belangrijkste nieuwe mutaties die in deze rapportage tot een nadelig resultaat leiden, hebben betrekking op:
- Jeugdzorg € 700.000 nadeel
- BTW sportbudgetten € 223.700 nadeel
- Centraal Personeelsbudget € 1.000.000 nadeel
- Nieuwe CAO gemeenten € 200.000 nadeel.
Bij de programma's en het overzicht mutaties per prestatiedoel kunt u alle mutaties per prestatiedoel terugvinden.
Progr. Nr | Programma | Wijziging | |
1 | Deelname aan de samenleving | N | -1.554.900 |
2 | Bereikbaarheid en mobiliteit | N | -30.000 |
3 | Bedrijvigheid | 0 | |
4 | Stad, dorp en landschap | V | 25.000 |
5 | Wonen | 0 | |
6 | Klimaat en duurzaamheid | 0 | |
7 | Beheer en onderhoud | N | -83.700 |
8 | Inwoner en bestuur | N | -29.000 |
9 | Financiën | N | -1.151.730 |
Totaal wijzigingen | N | -2.824.330 | |
(N = Nadeel / V = Voordeel) |