Financiële positie
Het saldo van 2e Tussentijdse rapportage 2019 vertoont een nadelig saldo van € 2.824.330.
De belangrijkste nieuwe mutaties die in deze rapportage tot een nadelig resultaat leiden, hebben betrekking op:
- Jeugdzorg € 700.000 nadeel
- BTW sportbudgetten € 223.700 nadeel
- Centraal Personeelsbudget € 1.000.000 nadeel
- Nieuwe CAO gemeenten € 200.000 nadeel.
Bij de programma's en het overzicht mutaties per prestatiedoel kunt u alle mutaties per prestatiedoel terugvinden.
In het volgende overzicht zijn de gevolgen van de opgenomen budgetmutaties gerecapituleerd. | |||
. | |||
Saldo begroting 2019, besluit 08-11-2018 | N | -344.500 | |
Amendement jongerenraad PB 2019 | N | -1.500 | |
Gevolgen septembercirculaire 2018 | N | -25.000 | |
1e tussentijdse rapportage 2019 | N | -1.976.300 | |
Meicirculaire 2019 | V | 154.000 | |
Correctie meicirculaire 2019. Het bedrag van de bommenregeling was al verantwoord in de jaarrekening 2018. | V | 182.000 | |
Saldo begroting 2019 na 1e turap 2019 en meicirc 2019 | N | -2.011.300 | |
Bijstelling i.v.m. 2e tussentijdse rapportage 2019 | N | -2.824.330 | |
Totaal begroting inclusief bijstelling 2e turap 2019 | N | -4.835.630 | |