Mutaties per prestatiedoel
I=Incidenteel | - = Nadeel | ||||
S=Structureel | + = Voordeel | ||||
Prog Nr | Prestatie doel | Onderwerpen | I/S | Lasten | Baten |
1 | 1.1.1 | Verhoging sportbudgetten door verruiming sportvrijstelling in de Wet op de omzetbelasing | S | -670.700 | |
1 | 1.1.1 | Subsidie Specifieke uitkering sport (Spuk) | S | 447.000 | |
1 | 1.1.2 | Open academie | I | -70.000 | |
1 | 1.2.1 | Jeugdgezondheidszorg | I | 38.800 | |
1 | 1.2.4 | Wmo Hulp bij huishouden | S | -200.000 | |
1 | 1.2.4 | Wmo eigen bijdrage | S | -50.000 | |
1 | 1.2.4 | Wmo Begeleiding ZIN/PGB | S | -350.000 | |
1 | 1.4.1 | Jeugdhulp | I | -700.000 | |
2 | 2.1.1 | Planvoorbereiding GMP-projecten | I | -30.000 | |
4 | 4.2.1 | Minder aanvragen gemeentelijke monumenten | I | 30.000 | |
4 | 4.2.3 | Beleidsplan groen en landschap | I | 45.000 | |
4 | 4.2.3 | Bestemmingsplannen | I | -50.000 | |
5 | 5.2.3 | Leges vergunningsverleningen A15 (toev. voorziening) | I | -292.000 | |
5 | 5.2.3 | Leges vergunningsverleningen A15 | I | 292.000 | |
6 | 6.2.1 | Bevorderen duurzame energieproductie | I | -10.670 | |
6 | 6.9.9 | Dekking reserve duurzaamheid | 10.670 | ||
7 | 7.1.1 | Aanleg Glasvezel | I | 40.000 | |
7 | 7.1.1 | Algemene begraafplaatsen | I | -76.000 | |
7 | 7.1.1 | Opstellen visie Hart van Zilverkamp | I | -61.100 | |
7 | 7.9.9 | Onttrekking reserve revitalisering | I | 61.100 | |
7 | 7.2.3 | Bijstelling bestemmingsreserve afvalstoffenheffing | I | -47.700 | |
7 | 7.2.3 | Project zwerfafval | I | -70.000 | |
7 | 7.2.3 | Onttrekking bestemmingsreserve afvalstoffenheffing | I | 28.068 | |
7 | 7.2.3 | Opbrengst subsidie 2018 | I | 41.932 | |
8 | 8.4.4 | Eindafrek 2018 Intergemeentelijk subsidiebureau IGSG5 | I | -29.000 | |
9 | 9.1.1 | Personeelsbudgetten | I | -1.000.000 | |
9 | 9.1.1 | Nieuwe CAO gemeenten | S | -200.000 | |
9 | 9.1.1 | Materieel technisch wijkbeheer | I | 26.400 | |
9 | 9.1.1 | Bezuiniging informatievoorziening | S | 23.870 | |
9 | 9.1.3 | Geen nieuwe lening | S | 65.000 | |
9 | 9.2.1 | Licentiekosten belastingsoftware | I | -67.000 | |
TOTAAL | -3.574.000 | 749.670 | |||
SALDO BATEN EN LASTEN | -2.824.330 | ||||
(- = Nadeel / + = Voordeel) | |||||
Totaal incidenteel | -2.192.170 | 292.000 | |||
Totaal structureel | -1.381.830 | 447.000 |