Budgetneutrale wijzigingen
| Bijlage: Achteraf vast te stellen begrotingswijzigingen 2019 TURAP 2 | ||||||||
Leeswijzer | |||||||||
In een nadere uitwerking van de financiële verordening gemeente Lingewaard 2018 staat dat in specifieke gevallen we aan de raad achteraf goedkeuring mogen vragen voor het aanpassen van programmabudgetten. Het betreft direct of indirect via mandaat door het college genomen besluiten tot het wijzigen van het saldo of volume van een programma en het wijzigen van de inzet van reserves. Dit mag alleen wanneer het om budgettair neutrale mutaties gaat. | |||||||||
Hierbij onderscheiden we de volgende categorieën: | |||||||||
Progr | Progr | Progr | Progr | Progr | Progr | ||||
2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
Begr. | - =voordeel | - =voordeel | - =voordeel | - =voordeel | - =voordeel | - =voordeel | |||
wijz. | + =nadeel | + =nadeel | + =nadeel | + =nadeel | + =nadeel | + =nadeel | |||
Categorie 1. Het verschuiven van programmabudgetten naar één of meerdere andere programma's, zonder dat de uitvoering van het oorspronkelijke programma in het geding komt. | |||||||||
52 | 9.1.1 | Sluitende meerjarenbegroting | 15.750 | ||||||
6.1.1 | Duurzaam handelen | -15.750 | |||||||
Tijdelijke inhuur ten behoeve van duurzaamheid, deels gedekt uit het materiële budget van duurzaamheid. | |||||||||
71 | 9.1.1 | Sluitende meerjarenbegroting | 23.000 | ||||||
9.1.1 | Sluitende meerjarenbegroting | -3.000 | |||||||
7.2.3 | Huishoudelijk afval | -20.000 | |||||||
Tijdelijke inhuur legen afvalbakken. De kosten hiervan worden deels gedekt uit intern verkregen loonkostensubsidie en deels uit extern verkregen subsidie voor het bestrijden van zwerfafval. | |||||||||
74 | 9.1.1 | Sluitende meerjarenbegroting | 8.850 | ||||||
7.1.1 | Onderhoud infrastructuur | -8.850 | |||||||
Voor opslag van verschillende bouwmaterialen is een terrein gehuurd naast de werf. De kosten hiervan worden deels gedekt door budget van wegen, omdat het bouwmateriaal voor wegen betreft. | |||||||||
102 | 9.1.1 | Sluitende meerjarenbegroting | 43.300 | ||||||
3.2.1 | Glastuinbouw en agrobusiness | -43.300 | |||||||
Overgang medewerker naar ander team ten behoeve van glastuinbouw | |||||||||
105 | 9.1.1 | Sluitende meerjarenbegroting | 45.000 | ||||||
7.2.3 | Huishoudelijk afval | -10.000 | |||||||
7.1.1 | Onderhoud infrastructuur | -35.000 | |||||||
Tijdelijke inhuur project glasvezel, zwerfafval en aanpassing MJOP wegonderhoud | |||||||||
111 | 9.1.1 | Sluitende meerjarenbegroting | 3.000 | ||||||
8.4.2 | Publieke verantwoording | -3.000 | |||||||
Afroming salarisbudget Griffie t.b.v. centraal P-budget | |||||||||
120 | 9.1.1 | Sluitende meerjarenbegroting | 27.000 | ||||||
1.1.3 | subsidies en accommodaties | -27.000 | |||||||
Tijdelijke inhuur ten behoeve van de uitrol van het accommodatiebeleid | |||||||||
Categorie 2. Ontvangen van hogere bijdragen van derden in combinatie met hogere uitgaven waarmee in de begroting nog geen rekening is gehouden. | |||||||||
65/86 | 9.1.1 | Sluitende meerjarenbegroting | 42.900 | ||||||
9.1.1 | Sluitende meerjarenbegroting | -42.900 | |||||||
Dit betreft de detachering van medewerkers naar een andere gemeente. | |||||||||
89 | 9.1.1 | Sluitende meerjarenbegroting | -12.000 | ||||||
9.1.1 | Sluitende meerjarenbegroting | 12.000 | |||||||
Project evaluatie inclusieve organisatie met verkregen subsidie van het UWV | |||||||||
Totaal hogere lasten | -27.000 | -43.300 | -15.750 | -73.850 | -3.000 | 162.900 | |||